2020年6月安徽省电子税务局热点问题汇总

发布时间:2020-06-28 17:34 来源:

2020年6月安徽省电子税务局热点问题汇总

2020-06-28 17:34

1、 安徽省电子税务局平台如何使用证书或实名登录?

答:

(1)打开安徽省电子税务局(https://etax.anhui.chinatax.gov.cn/),首页右上方点击“登录”;

(2)在企业户登录下方点击下拉框(如下图);

图片1.png

 

(3)出现如图所示界面,请根据需要选择证书登录或是实名登录操作。

图片2.png

 

 

2、 关于纳税人发票领用(上门自取)提示需要采用CA登陆或实名登陆的说明。

答:为保障纳税人信息和操作安全,根据省局最新需求,网上领票(包括上门自取模块)均需使用CA登录或实名登录方式进入申请,不再支持普通用户登录方式。

 

3、 如何发票验旧?

答:登录电子税务局后,点击我要办税/发票使用/发票验旧缴销/发票验(交)旧,在该界面进行验旧。

 

4、 每个月征期,纳税人进行发票领用之前需要先做什么操作?

答:需要先进入开票软件中进行抄报税,汇总报送成功后进入安徽省电子税务局平台进行增值税报表的申报,申报成功后再次进入开票软件进行清卡。清卡成功后方可领票。

 

5、 在发票领用(邮寄)中申请领票,“可领用份数”获取后显示为0,需要如何处理?

答:

(1)有未验旧发票,先验旧后领票。

(2)A级或B级纳税人一次性可以领2-3个月的发票(A级3个月,B级2个月),请查看是否已经在前一次领票的时候把2-3个月可申请领票的份数已经领完;

(3)如果已正常验旧,发票也未做过领用,可领用数量仍然为0,就需要确认是否局端金税三期系统中该纳税人可申领发票份数就是0,需要去所属税务机关核实金税三期系统中的信息。

 

6、 一般纳税人首次购买的金税盘费用和缴纳的维护费共440元,全额抵扣时需要如何填写报表?

答:需要填写《增值税纳税申报表附表四》第一行及《增值税减免税申报明细表》中减税项目的本期发生额及本期实际抵减税额,填写后带出到主表的23栏:应纳税额减征额。

 

7、 一般纳税人有异地预缴的增值税,申报时填写在附表几,填写后在主表的哪一栏体现?

答:异地预缴数据填写《增值税纳税申报表附表四》,并在主表的28栏:分次预缴中体现。

 

8、 发票领用时提示:有重复发票段!明细如下图,如何处理?

图片3.png

 

答:此提示说明该段发票之前已有发售信息,需到办税服务厅处理。建议纳税人在办税服务厅联系税局发票发售岗在发票税控2.0中查询下发票具体发售情况,然后进行退票处理。退票后再领票就不会再报错。

 

9、 申报增值税报表提示上期未申报,如何处理?

图片4.png

 

答:此提示为金税三期系统返回有未申报记录,如确定实际已经全部申报,请联系主管税局查询处理。

注:如为季中小规模转一般纳税人,需要先在办税服务厅把之前对应季度的小规模增值税报表申报后,才能申报一般纳税人增值税报表。

 

10、 电子税务局平台更正已申报的报表在哪个模块操作?

答:在电子税务局主界面右上方搜索“更正”,然后在【我要办税/税费申报及缴纳/申报辅助功能/申报错误更正】模块操作。财务报表请选择在【申报错误更正(财务报表)】模块更正。

 

11、 目前电子税务局平台上支持更正哪些报表?

答:除文化事业建设费、社保费、房产税城镇土地使用税、分支机构年报和关联业务往来年度申报表外,其他报表均支持更正。

 

12、 电子税务局平台是否支持多次更正申报?

答:支持。


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