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开票软件（金税盘版）20190318版本及电子税局相关问题汇总
来源： 发布时间：2019-04-01 11:44:52
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一、开票软件（金税盘版）20190318版本升级后
1、税收分类编码、商品编码启用新税率，但进入开票界面13%和9%税率没有显示出来。
答：2019年4月1日零点后一定要重新登录开票软件，税收分类编码、商品编码启用新税率，此时发票填开时，如果选中的商品是13%税率，但开票界面的税率选择栏里没有9%，或者如果选中的商品是9%税率，但开票界面的税率选择栏里没有13%税率。这个时候用户不要着急，退出重新登录开票软件，13%和9%税率就会通过参数同步的方式同步到金税盘，发票填开界面就可以任意选择了。
2、2019年4月1日零点后一定要重新登录开票软件，税收分类编码、商品编码启用新税率，但商品编码添加时，没有16%税率，如下图：
答：可通过金税盘检测工具可检测到金税盘在税局端的税率授权是否有16%的税率授权。如未授权则需要携带金税盘到税局取得此税率授权。
3、2019年4月1日零点后登录开票软件，税收分类编码和商品编码中的税率仍是之前的16%和10%，均未变成调整后税率13%和9%。
答：经查发现金税盘时钟在2019年4月1日之前所致。此时如果不急等开票，等金税盘时钟走到2019年4月1日后，校准金税盘时钟（升级金税盘最新底层，重新登录开票软件，自动校准金税盘时钟）。如果着急开票，需带金税盘到税局取得修改时钟授权，回来后用管理员身份登录开票软件，修改正确的金税盘时钟，即可正常操作。
二、电子税局相关问题汇总
1、增值税小规模申报表打开提示：请确认本次填报是否满足小微企业免税政策。如下图：
请先核实是否存在以下两种情况：
⑴1-3月合计不含税销售额已达30万。
⑵1-3月有代开或自开过增值税专用发票。
处理方法：
⑴如果存在以上两种情况中的一种，点击取消即可。
⑵如果不符合以上两种情况，点击确定，然后填写免税相关栏次再进行申报。
⑶如果选择错误，关闭重新打开报表重新选择即可。
2、部分企业所得税季报在“我的待办”中未带出的情况，需等后台核实处理，暂时请在搜索框里搜索关键字“企业所得税”，打开企业所得税菜单选择对应菜单申报。如图：
3、纳税人在我的待办里点击增值税申报表申报时提示报错，如图：
处理方法：
请纳税人在搜索框里搜索关键字“小规模增值税”，然后点击“小规模增值税申报表（营改增）”菜单，打开报表后再进行申报，如图：
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