2022年1月安徽省电子税务局热点问题解答
发布时间:2022-01-14 10:19:18    浏览次数:11467

(2022年1月)

1. 小规模纳税人不达起征点,在【增值税及附加税(费)申报(小规模纳税人适用)】模块申报时不需要填写减免税申报明细表,但点击“申报出现增值税一窗式比对界面,具体提示如下,应如何处理?

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答:确认数据填写无误,点击“确认是否继续申报”按钮,继续申报即可。


2. 小规模增值税报表应如何填写,有没有填写说明可以参考?

答:小规模增值税报表基础填写请参看:https://www.nuocity.com/news/item/509e6d5c12d043bc81dc9cc2c1f72888.html?source=0

 

3. 【用人单位社保费申报】中申报医保提示申报失败,存在部分征集信息(征集通知流水号***)未一起申报!如何处理?

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答:申报所属期请选择1-12月,选择1-12月份也带不出数据的,需要把属期无限往前或者无限往后选择(如不清楚自己单位是什么时间数据的情况下,建议时间跨度选择长点。属期可能不在1-12月份范围内,如:a.有从2014.10-2022.01月的跨年机关事业单位养老保险和职业年金待申报社保费数据   b.合肥征集计划有补交20年的医保,属期可能要选到2041年12月)

 

4. 【用人单位社保费申报】打开提示当前属期内未查询到可申报信息,如何处理?


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答:此问题可能原因为:
(1)社保核定数据未推送过来,建议等几天查看或是联系社保局确认。
(2)已经申报成功,再次申报也会出现此提示。请在【我要查询】-【社保信息查询】-【用人单位社保费申报情况查询】模块查看。
(3)社保基数有调整,可参考
问题3调整属期。
(4)请确定主管税务机关选择是否正确。

5. 增值税发票综合服务平台登陆提示未插usbkey、加密模块未打开、超时等错误(如下图),如何处理?

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答:请重新安装对应设备的证书驱动及证书应用安全客户端再次登陆。

也可通过扫码方式登陆安徽省电子税务局,通过【我要办税】-【发票使用】-【对接增值税发票综合服务平台】模块进入。

 

6. 申报2021年4季度印花税,新增税源需要注意哪些?

答:

1)将税款属期选择为20211001-20211231,此时【按期申报】中才会带出按季申报的数据。

2)【按期申报】中为必报项,当期未发生也需要进行零申报,请不要随意删除。

3)税源采集界面的【应纳税凭证书立(领受)日期】根据和省局确认结果,非转登记纳税人(当月没有进行小规模转为一般纳税人)可填写为申报属期内任意一天的日期,转登记纳税人根据实际情况选择到具体月份的任意一天即可。

 

7.  印花税更正申报如何操作?

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答:因印花税申报信息取自税源采集界面,请打开财务和行为税纳税申报报表,对印花税进行税源修改后(如下图),然后在更正申报的界面点击【更正计税】按钮,此时下方计税依据等会进行更新,确认更新的数据没有错误再次点击【申报】即可。

 

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附:其他电子税务局相关问题我们也已经在“安徽航信智能客服”中添加,具体您也可以点击 http://chat-ibot.aisino.com/38 进行问题咨询。