（2022年1月）

1. 小规模纳税人不达起征点，在【增值税及附加税（费）申报（小规模纳税人适用）】模块申报时不需要填写减免税申报明细表，但点击“申报”后出现增值税一窗式比对界面，具体提示如下，应如何处理？

答：确认数据填写无误，点击“确认是否继续申报”按钮，继续申报即可。

2. 小规模增值税报表应如何填写，有没有填写说明可以参考？

答：小规模增值税报表基础填写请参看：https://www.nuocity.com/news/item/509e6d5c12d043bc81dc9cc2c1f72888.html?source=0

3. 【用人单位社保费申报】中申报医保提示申报失败，存在部分征集信息（征集通知流水号***）未一起申报！如何处理？

答：申报所属期请选择1-12月，选择1-12月份也带不出数据的，需要把属期无限往前或者无限往后选择（如不清楚自己单位是什么时间数据的情况下，建议时间跨度选择长点。属期可能不在1-12月份范围内，如：a.有从2014.10-2022.01月的跨年机关事业单位养老保险和职业年金待申报社保费数据   b.合肥征集计划有补交20年的医保，属期可能要选到2041年12月）。

4. 【用人单位社保费申报】打开提示当前属期内未查询到可申报信息，如何处理？

答：此问题可能原因为：
（1）社保核定数据未推送过来，建议等几天查看或是联系社保局确认。
（2）已经申报成功，再次申报也会出现此提示。请在【我要查询】-【社保信息查询】-【用人单位社保费申报情况查询】模块查看。
（3）社保基数有调整，可参考问题3调整属期。
（4）请确定主管税务机关选择是否正确。

5. 增值税发票综合服务平台登陆提示未插usbkey、加密模块未打开、超时等错误（如下图），如何处理？

答：请重新安装对应设备的证书驱动及证书应用安全客户端再次登陆。

也可通过扫码方式登陆安徽省电子税务局，通过【我要办税】-【发票使用】-【对接增值税发票综合服务平台】模块进入。

6. 申报2021年4季度印花税，新增税源需要注意哪些？

答：

1）将税款属期选择为20211001-20211231，此时【按期申报】中才会带出按季申报的数据。

2）【按期申报】中为必报项，当期未发生也需要进行零申报，请不要随意删除。

3）税源采集界面的【应纳税凭证书立（领受）日期】根据和省局确认结果，非转登记纳税人（当月没有进行小规模转为一般纳税人）可填写为申报属期内任意一天的日期，转登记纳税人根据实际情况选择到具体月份的任意一天即可。

7.  印花税更正申报如何操作？

答：因印花税申报信息取自税源采集界面，请打开财务和行为税纳税申报报表，对印花税进行税源修改后（如下图），然后在更正申报的界面点击【更正计税】按钮，此时下方计税依据等会进行更新，确认更新的数据没有错误再次点击【申报】即可。

附：其他电子税务局相关问题我们也已经在“安徽航信智能客服”中添加，具体您也可以点击 http://chat-ibot.aisino.com/38 进行问题咨询。